商场管理制度

　　第一条 行政管理部负责商场办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放，电脑及附属设备的购置与管理，由信息管理部设专人负责。

　　第二条 商场各部门将所需办公用品提前半个月报至行政管理部，行政管理部根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。

　　第三条 特需办公用品、低值易耗品和通信设备，须经主管总裁批准，由行政管理部负责购置，然后记入备品保管账目。

　　第四条 备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理。

　　第五条 备品仓库设专人负责。备品入库需根据《入库单》严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。

　　第六条 备品保管实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、卡、物一致，做到日清月结。

　　第七条 做好出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。

　　第八条 各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政管理部定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。

　　第九条 行政管理部负责收回商场调离人员的办公用品和物品。

　　第十条 行政管理部建立商场固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。

　　五、商场办公用品发放规定

　　第一条 本商场为规范办公田品的'发放工作，特制订本规定。

　　第二条 商场各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

　　第三条 各部门应指定专人管理办公用品。

　　第四条 各部门应于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。

　　第五条 采购人员须根据计划需要采购，保证供应。

　　第六条 办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。

　　第七条 任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。