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改建工程PPP项目采购管理规定
第一章 总则
第一条 为了规范项目公司（以下简称公司）采购行为，确保采购质量，实现采购的标准化、程序化、规范化、精细化，特制定本规定。
第二条 本规定适用于公司工程、货物和服务采购项目的集中采购管理。
第二章 集中采购工作部门及职责
第三条 项目班子是公司集中采购重大事项的决策机构，主要职责为：
（一）审定采购工作的规章制度。 （二）审批采购计划。 （三）审定重大项目采购结果。
（四）审定采购中违规、违纪行为的处理意见。
第四条 工程管理部是公司采购工作的归口管理部门，主要职责为：
（一）建立公司采购管理制度。 （二）负责实施集中采购任务。
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（三）统计、分析公司采购成果，提出改进建议意见。 （四）负责供应商管理工作。
第五条 各职能部门购的业务部门，按照职责分工负责采购项目的实施等。
第三章 采购方式
第六条 采购采用公开招标、邀请招标、询价采购及单一来源采购四种采购方式。
第七条 招标
通过公开招标或邀请招标的方式，按照法律规定程序和招标文件规定的评标标准和方法确定中标人的一种竞争交易方式。下列采购项目原则上应采取招标采购：
（一）工程类单项预估价在400万元人民币以上的项目。 （二）货物类单项预估价在50万元人民币以上的项目。 （三）咨询服务类单项预估价在100万元人民币以上的项目。 具体招标采购方式按有关招标管理规定执行。 其他根据实际情况采用询价采购或单一来源采购。 第八条 询价采购
只适用于零星、应急货物和服务类的采购，且单项预估价在招标之外的，以下几类采购项目：
（一）规格、技术要求和标准统一的。 （二）单批次货物或服务采购额度较小的。
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（三）货源充足，市场竞争充分的。 （四）以价格作为主要评审标准的。 第九条 单一来源采购
适用于货物、工程和服务类采购，且满足以下条件之一： （一）只能从唯一供应商处采购的。
（二）发生了不可预见的紧急情况不能及时从其他供应商处采购的。
（三）必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求。 （四）招标后投标供应商数量只有一家，重新招标未能成立的。
（五）其他报经公司审批同意的。
第四章 采购流程
第十条 招标采购流程按有关招标管理规定执行。 第十一条 询价采购
（一）成立询价小组，由采购、技术专业人员等三人及以上单数组成。
（二）编制询价文件，应包括采购内容、技术要求、询价程序、价格构成、合同条款等事项。
（三）发出询价文件，应邀请不少于3家符合相应资质的合格供应商。
（四）供应商必须在规定时间内按规定格式，递交报价文件，
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并对询价文件中所列的全部技术、商务要求做出承诺。
（五）在满足各项要求的前提下，选择报价最低的供应商为中标单位并履行审批程序。
第十二条 单一来源采购
（一）成立谈判小组，应由采购人员和专家共三人及以上单数组成。
（二）编制采购文件，应明确谈判内容、技术要求和合同条款等事项。
（三）向特定供应商发出采购文件，并组织谈判，做好谈判记录。谈判前应对采购的工程、货物和服务进行市场研究，了解供应商的成本构成，尽量避免供应商垄断报价，在保证采购项目质量的基础上商定合理的价格，严禁未对价格及服务等进行必要的分析和谈判而直接采购。
第五章 采购管理规定
第十三条 采购策划与申请
每批次采购任务实施前，业务部门应对采购项目进行采购策划，明确采购目标，了解市场行情，提出书面采购申请报公司领导审批。项目采购申请应当明确采购需求，包括采购项目名称、数量、范围及边界、规格及型号、技术条件、质量要求、进度要求、供应商资格条件、预估金额等内容。
第十四条 采购实施方案编制与报批
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采购申请批准后，==工程管理部编制采购实施方案，报公司领导批准。采购实施方案应包括：
（一）采购项目的目标、任务和范围的确定及分解。 （二）标段（标包）划分和响应人资格条件。 （三）质量、价格、进度需求目标分解。 （四）采购方式和合同计价形式。 （五）采购工作人员选取。 （六）采购工作进度计划等。 第十五条 采购方式选择
采购方式的选择需履行审批手续。鼓励使用公开招标采购方式，严格控制单一来源采购。选择单一来源等非竞争性采购方式的，需经集团公司审批。
第十六条 采购方式变更
招标采购项目实施过程中因供应商数量不足、或需指定等不可控因素影响，需改变原定采购方式的，应经公司领导审批后方可实施。
第十七条 采购项目的验收
（一）采购项目的验收以采购合同为依据。
（二）工程类、设备类采购项目由工程管理部组织验收，填写验收单（表）。
（三）服务咨询类采购项目由业务部门组织召开评审会，填写服务评价表。
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（四）采购项目在质量保证期内发生质量问题,由工程管理部、计划财务部与供应商按照采购合同约定处理。
第十八条 采购款项支付流程 按照签订合同的相关规定办理。
第六章 采购档案管理
第十九条 采购档案应真实记录采购过程，分类归档，统一保管。
（一）档案范围
1.采购相关制度文件、工作报告、往来函件。
2.采购年度计划与月度计划，包括申报、汇总、审批记录。 3.供应商管理文件，包括注册资料、审查记录、考察记录、信用记录等。
4.采购过程资料
（1）采购执行文件，包括立项报告，经审批的请购单等。 （2）采购招标文件正本（包括有关文件、图纸、资料等）、竞争性谈判文件正本（包括有关文件、图纸、资料等）、询价文件（包括有关文件、图纸、资料等）、单一来源采购文件。
（3） 供应商提交的采购响应文件，以及对响应文件进行补充、修改或撤回的记录。
（4）采购澄清文件及供应商澄清说明文件。 （二）档案形式
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采取纸质档案的形式进行归档处理，原件保存在行政综合部。
第七章 附则
第三十二条 本规定由公司工程管理部负责解释。 第三十三条 本规定自发文之日起执行
附件：1.采购各阶段资料表 2.服务评价表
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附件1
招标（含邀请招标）采购各阶段资料表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 采购阶段 供应商初评 专家初评 采购任务 招标公告 采购文件 商务谈判 评标 定标报告 结果发布 合同管理 资料 供应商推荐资料盖章扫描件 专家推荐资料盖章扫描件 立项审批文件，补录方式须在采购任务模块上传采购过程资料并在合同管理模块上传合同扫描件 资审文件 采购文件、变更文件、答疑文件 谈判会议纪要 澄清文件 评标会议纪要、评标报告、定标请示等文件 中标通知书 签订的合同扫描件
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附件2
项目名称 受评方 评价方 评价内容 服务评价表
评价结果 签字 按时、按质完成委托任务；在履满意 （一）合同履约情况 约过程中，措施科学合理，全面基本满意 履行合同 不满意 服务规范化、专业化，服务过程满意 （二）服务质量 无错误，提出了合理性、建设性基本满意 建议等 不满意 满意 提供完整的资料，资料内容翔（三）资料齐全 基本满意 实、准确 不满意 服务人员配置齐全，职责明确，满意 （四）服务人员 专业技能强，服务态度好，能配基本满意 合服务单位工作 不满意 总体评价 意见及建议 工程管理部 计划财务部 行政综合部 分管副总 董事占（总经理） －9－
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