SIT- 007 固定资产采购_V1.0(1)

场景编号1、在OA中填写固定资产采购申请。2、通过接口传SAP ERP系统。3、根据采购申请转成采购订单。4、审批采购订单。5、固定资产收货。6、发票预制。7、发票审核及过账。8、财务查看会计凭证。9、付款。资产编号：700000000，笔记本电脑流程名称固定资产采购申请流程固定资产采购申请流程模块公司工厂负责部门岗位需求部门需求部门场景描述测试数据序号流程号12SG-TO-BE-MM-080SG-TO-BE-MM-080MMCN10P002MMCN10P002CN10P0023SG-TO-BE-MM-120非贸易采购订单创建流程MM综合车间采购部CN10P002SG-TO-BE-MM-1204非贸易采购订单创建流程MM综合车间采购部5SG-TO-BE-MM-200SG-TO-BE-MM-180SG-TO-BE-MM-180SG-TO-BE-MM-180非贸易采购入库流程MMCN10P002需求部门67发票校验流程发票校验流程MMCN10P002MMCN10P002综合车间采购部财务部8发票校验流程MMCN10P002财务部9FICN10P002财务部10SG-TO-BE-FI-008供应商付款流程FICN10P002财务部SIT007情节描述1、在OA中填写固定资产采购申请。2、通过接口传SAP ERP系统。事务代码ME51N（开发）物料工厂所用字段数据内容G001000101P002预期结果创建成功创建成功采购申请编号数量采购订单类型采购组织Z05P002Z06CN10P002G001000101Z05P002Z06CN10P002G0010001014500000003G001000101P002无CN104500000003CN1045000000035105600752500000000151056007523、根据采购申请转成采购订单。ME21N/ME29N采购组公司代码工厂物料采购订单类型采购组织采购组公司代码工厂物料采购订单编号物料工厂库存地点公司代码采购订单编号公司代码采购订单编号发票凭证号创建成功4、审批采购订单。ME29N创建成功5、固定资产收货。MIGO创建成功7、发票预制。8、发票审核及过账。9. 查看发票凭证对应的会计凭证 同时反查采购订单历史中收货物料凭证是否有对应的会计凭证？10.查看发票凭证对应的会计凭证

MIR7MIR4创建成功创建成功MIR5收货物料凭证号发票凭证号创建成功10.查看发票凭证对应的会计凭证MIR7会计凭证号凭证日期银行科目付款金额银行费用供应商文本5100000000/5100000001/CN10/20182018.10.12100201010150000100005供应商付款清账凭证正确11、付供应商款并清账F-53付款过账成功实际结果10000008审批通过测试人45000000034500000003审批通过50000000015105600752已经冻结5105600752已过帐收货物料凭证未产生对应的会计凭证凭证正确清账凭证：1500000001/CN10/2018