进 仓 单
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厂商名称： 日期： / / 采购单号 料 号 品名/规格 数量 单位 抽验状况 数量核对 备注 第 一 联 仓 管 ︵白第 ︶二 联 会 计 ︵红︶ 第 三 联 采 购 ︵蓝第 ︶四 联 厂 商 ︵ 绿 ︶ 注意事项 1. 厂商进货时须确实将采购单号，料号，数量等相关资料确实填写。 2. 厂商进货时依据送货单之流程，交予每一单位签核人。 3. 检验为抽测实际之数量，产品若有不良时，厂商须依据本公司之损失无条件赔偿。 4. 抽验状况，数量核对无误时，请对每一栏位做OK确认。 5. 进仓单为会计部门对账之依据，品管抽验OK厂商才能请款。 6. 抽验状况，数量核对有误时，请注明其原因。 仓 管 品 管 会 计 采 购
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