润丰集团福建润鼎置业有限公司
目录
一、工程建设方面： ...............................................................................................................
1、开工方面： ................................................................................................................ 2、主体工期方面： ........................................................................................................ 二、合同下发方面： ...............................................................................................................
（1）工程口与原招标中心开会讨论成果： ................................................................. （2）综合计划部调研后制定版 .................................................................................... 三、房地产开发施工计划模块 ................................................................................................
1、别墅施工计划模块： ................................................................................................ 2、多层（6层）施工计划模块 ..................................................................................... 3、酒店（四层裙楼、五层塔楼）施工计划模块： .....................................................
第二章润丰集团工程质量管理操作办法
第一节?总则 .............................................................................................................................. 第二节质量检查标准 ............................................................................................................... 第三节?质量检查办法 .............................................................................................................. 第四节质量监督部各专业节点检查内容 ................................................................................
4.1土建专业 .................................................................................................................... 4.2设备给排水消防煤气工程 ........................................................................................ 4.3建筑电气工程（含弱电部分） ................................................................................ 4.4园林配套专业 ............................................................................................................ 4.5综合服务 ....................................................................................................................
第三章润丰集团工程质量监察细则
一、±0.000以下施工阶段 .......................................................................................................
（一）基础施工 .............................................................................................................. （二）基坑支护 .............................................................................................................. （三）地下室施工 .......................................................................................................... 二、±0.000以上施工阶段（主体施工阶段） ......................................................................
（一）模板工程 .............................................................................................................. （二）钢筋工程 .............................................................................................................. （三）混凝土工程 .......................................................................................................... （四）砌体工程 .............................................................................................................. （五）抹灰工程 .............................................................................................................. （六）防水工程 .............................................................................................................. （七）屋面西瓦（水泥瓦）安装 .................................................................................. （八）外墙施工 .............................................................................................................. 三、安装施工阶段 ...................................................................................................................
（一）铝合金门窗安装 .................................................................................................. （二）GRC安装............................................................................................................... （三）栏杆安装工程 ...................................................................................................... （四）烟道安装工程 ...................................................................................................... （五）水电安装工程 ...................................................................................................... （六）通风及空调工程 .................................................................................................. （七）幕墙工程 ..............................................................................................................
（八）智能化系统工程 .................................................................................................. （九）防雷工程 .............................................................................................................. （十）电梯安装工程 ...................................................................................................... （十一）发电机安装工程 .............................................................................................. （十二）地暖工程 .......................................................................................................... （十三）钢结构工程 ...................................................................................................... 四、豪装工程阶段 ................................................................................................................... 五、室外配套施工阶段............................................................................................................
（一）园建工程 .............................................................................................................. （二）园林绿化工程 ...................................................................................................... （三）道路管网工程 ......................................................................................................
第四章工程变更签证制度
第一节工程变更 .......................................................................................................................
第一条工程变更包括设计变更和技术核定 ................................................................... 第二条工程变更性质界定 .............................................................................................. 第三条设计变更、现场签证的分类和立项 ................................................................... 第四条工程变更的审核 .................................................................................................. 第五条工程变更文件的标识、下发和管理 ................................................................... 第六条工程变更的结算和支付 ...................................................................................... 第二节现场签证 .......................................................................................................................
第七条签证核心原则 ...................................................................................................... 第八条现场签证的内容 .................................................................................................. 第九条现场签证申请的审批内容和审批流程 ............................................................... 第十条签证实施 .............................................................................................................. 第十一条签证的结算审核内容及相关规定 ................................................................... 第三节紧急情况的办理............................................................................................................ 第四节工程变更及现场签证台账（监理单位填报） ............................................................ 第五节其他 ...............................................................................................................................
第一章润丰集团项目进度时间标准
一、工程建设方面： 1、开工方面：
（1）完成部分股权转让后即进行总规的非正式批复工作； （2）取得总规的非正式批复后即组织详勘进场钻探； （3）详勘开钻后15天内出柱状图； （4）出柱状图后3天内制定完成基础方案（建议各公司的基础方案可优先选用压桩的形式）并通过集团设计院审批（其中集团设计院的审批时间为1天）； （5）通过设计院审批后7天内完成基础施工图设计； （6）基础施工图设计完成后即可桩基动工。 2、主体工期方面：
1层地下室的，土方工程2个月，桩基工程2个月，主体开工至±0.00工期2个月；地上部分，首层、顶层10天/层，标准层5.5天/层；封顶后至竣工的时间，32层的工期6个月，17层的4.5个月，11层的4个月；竣工后三个月毛坯交楼，毛坯后2～3个月豪装交楼；春节期间可有20天的停工期。
单栋别墅：地下室45天，地上15天/层，封顶后3个月毛坯竣工；整片区域别墅可在单栋的工期上加2个月的流水期。
对两层地下室的工期，以及对酒店、六大中心、商业广场等未作具体规定。 二、合同下发方面：
公司无明文规定。综合计划部曾调研制定过，未发文；工程口与原招标中心亦曾开会讨论过，分别如下：
（1）工程口与原招标中心开会讨论成果： A基础工程相关的合同要求：
①桩基础、大型土石方、基坑支护工程合同：开工前15天提供； ②桩基检测合同（静压桩）：开工前提供；
③桩基检测合同（冲、钻孔桩）：开工后15天提供。 B主体工程的相关合同要求：
①人防设备工程合同：土方开挖完成前提供；
②消防合同：地下室底板完成前提供（需在合同下发前2个半月提供设计图纸）； ③电梯工程合同：±0.000结构完成前提供； ④煤气工程合同：±0.000结构完成前提供；
⑤智能化、电信、电视工程合同：结构封顶前提供；
⑥首层大堂及标准层电梯前室装修工程合同：竣工前4个月提供； ⑦户内豪华装修工程合同：竣工前3个月提供。 C配套工程的相关合同要求：
①发电机安装工程合同：结构封顶前1个月提供； ②永久供电工程合同：竣工前4个月提供；
③（园林、室外排水等）配套工程合同：竣工前3个月提供； ④变频供水工程合同：竣工前3个月提供； ⑤永久供水工程合同：竣工前2个月提供； ⑥室内环境检测合同：竣工前1个月提供； ⑦外墙清洗工程合同：交楼前1个月提供。 （2）综合计划部调研后制定版 三、房地产开发施工计划模块
1、别墅施工计划模块：
2、多层（6层）施工计划模块
3、酒店（四层裙楼、五层塔楼）施工计划模块： 第二章润丰集团工程质量管理操作办法 第一节?总则
第一条?质量检查分为：日常抽检、节点检查和专项检查。
第二条?质量检查依据：现行国家及地方或行业规范标准，有效的设计资料、工程合同及相关补充协议，批准的监理规划、监理细则、施工组织设计、施工方案及各种专项方案。 第二节质量检查标准
第三条?日常抽检标准：每月要求对工程、材料、设备检查不少于2000点，按楼盘项目均衡分布。检查点数分布依据：各楼盘的点数=该盘工程项目数量占公司在建总项目数量的百分比×2000。
第四条?日常抽检必须有针对性地确定检查内容和检查重点，并按子分部工程、分项分类要求，制定检查计划。检查部位必须随机选定，并按工程进度所涉及的分项均衡分布，以使检查结果趋向正态分布，减少主观影响。
第五条?节点检查是对各项目工程重要实体质量的必检内容，按各专业质量节点内容对关键工序、重要部位的质量进行重点抽查。节点检查贯穿于日常检查过程中。节点检查内容详见附件一。
第六条?专项检查是对影响工程实体安全、使用功能及观感较大的重点部位进行检查以及公司指派的专项调查。 第三节?质量检查办法
第七条?在质量检查过程中，质量监督部按照发现质量问题的严重程度，分别采取下发《质量安全问题整改通知单》（附件二）、《质量安全问题整改函》（附件三）、《质量问题砸掉返工通知单》（附件四）等形式进行处理，对于重大质量问题、事故，必须及时形成专题报告上报集团公司领导。
质量工程师在发现质量问题后，应当时下发《质量安全问题整改通知单》，经现场责任工程师确认归档，并在整改期限内对整改情况进行复查；对于比较重要的质量问题在现场签发《质量安全问题整改通知单》后，还需另外正式下发《质量安全问题整改函》并抄送公司相关部门和抄报公司领导。
?质量工程师在发现需砸掉返工的质量问题后，应现场签发《质量问题砸掉返工通知单》，并由责任工程师签字确认后，对不合格项实体进行现场砸掉或返工处理，需砸掉的不合格实体,由保安负责实施，返工完成后，工程部需通知质量监督部进行复查；对于重大质量问题或质量事故，质量监督部应及时上报集团公司领导，经集团公司研究后处理。
为维护公司利益，当发现需砸掉返工的严重质量问题和可能会引发工程纠纷的质量安全问题后,质量工程师应及时进行有效取证，取证方式可采取拍照、复印相关资料、施工责任方书面确认等合法手段。
质量监督部每一个月将本月发现需砸掉返工的质量问题汇总形成《月度砸掉返工情况通报》，并分发各相关部门及抄报公司领导；对于本月需砸掉返工的质量问题中比较严重的问题另外汇总，报请主管工程的公司领导批示，按公司的问责处理程序进行处理。
接工程部砌体验收通知后，质量工程师对验收范围内的门窗尺寸、砌体尺寸及其相关定位尺寸进行复核，发现与设计及验收规范不符的质量问题，按需砸掉返工的质量问题处理程序进行处理。
质量监督部每半月将本期间对广州地区楼盘的工程检查情况汇总形成《工程质量简报》，并分发各相关部门及抄报公司领导。
质量监督部对外地公司的工程质量检查完毕后，必须立即形成《工程质量情况通报》，并分发各相关部门及抄报公司领导。
质量监督部每月月底完成集团公司相关质量制度考核及上报工作。 第四节质量监督部各专业节点检查内容
4.1土建专业
4.1.1检查施工前施工组织设计方案、各专项施工方案是否已审批完毕并抽查过程落实执行情况。
4.1.2检查监理规划、各专业监理实施细则、旁站监理方案及其落实执行情况。
4.1.3检查施工现场质量管理是否有健全的质量管理和保证体系、施工质量控制和质量检验制度。
4.1.4检查施工放线测量成果报验和复查确认情况。 4.1.5检查监理人员是否经常地、有目的对承包单位的施工过程进行巡视、检查、检测。检查内容主要包括是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工，是否使用合格的原材料构配件，已完施工部位是否存在质量缺陷。
4.1.6抽查施工现场管理人员尤其是质检人员是否到岗到位，施工操作人员的技术水平操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗。
4.1.7检查检验批、分项、分部工程质量的验收确认情况。
4.1.8检查工地例会纪要。工地例会应有项目经理参加，检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施并检查成效。
4.1.9检查监理工作程序有否体现事前控制和主动控制的要求。 检查进场的工程原材料构配件的质量控制情况。 检查监理日记、监理周报、监理月报。 检查监理通知单。对施工过程出现的质量缺陷，专业监理工程师有否及时下达监理通知单责令承包单位整改并复查整改结果。对工程质量起重要作用的检测项目，检查相关各方是否参与进行见证检测，确保施工过程中的关键质量得到控制。
检查施工和监理资料是否齐全有效并及时整理归档。
抽查水泥搅拌桩施工中对水泥及外掺剂的质量、桩位、计量设备、机头提升速度、水泥注入量、搅拌桩的长度及标高等主要施工质量参数的检查记录。核查现场控制情况。
检查静力压桩。施工前检查进入现场的成品桩、接桩用电焊条的产品质量控制情况。 检查试桩记录。检查施工过程压桩顺序、贯入情况、电焊接桩质量、桩体垂直度、电焊后的停歇时间等施工质量控制参数的检查记录。核查现场控制情况。
抽查混凝土灌注桩的施工顺序、成孔、持力层、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等全过程的检查记录。核查现场控制情况。
检查桩位的偏差检查记录，抽查现场的实际情况。 检查桩基的检测方案是否经有关单位确认后执行。 检查桩体质量检验报告和单桩承载力的检验报告。
检查地基基础子分部的质量控制资料，参加阶段性中间验收。 检查基坑土方开挖的施工方法是否按批准的施工方案执行。 检查深基坑支护结构的位移监测记录。
检查基坑开挖至设计标高后的验槽（坑）记录。 检查锚杆及土钉墙支护工程施工质量收控情况。 检查土方回填施工质量的控制情况。
检查模板及其支架的承载力刚度稳定性控制情况，是否有胀模、跑模现象。
检查模板及其支架拆除的顺序及安全措施有否按施工技术方案执行检查底模及其支架拆除时的混凝土强度是否符合设计要求或规范要 求，有否报监理机构审批后执行。
检查钢筋隐蔽工程验收记录及主控项目受控情况。 检查受力钢筋的保护层厚度控制情况。
检查进场的预搅拌混凝土的质量证明书及试件强度试验报告。 检查现场搅拌混凝土每工作班复称抽查结果记录。 检查后浇带混凝土浇筑有否按施工技术方案进行。 检查现浇结构的外观质量存在缺陷的情况。
检查现浇结构的轴线位置、垂直度、标高的偏差检查记录。
检查电梯井井筒长宽对定位中心线的偏差、井筒全高的垂直度偏差的检查记录。 检查地下室防水分项工程施工质量的控制情况。 参加基础、转换层、标准层、屋面层的隐蔽验收。
检查混凝土结构子分部工程的质量控制资料及分项工程施工质量验收情况。 检查混凝土结构的观感质量验收情况。 检查屋面防水层施工质量控制情况。 参加混凝土结构子分部工程中间验收。
检查装饰分部工程施工的样板先行制度执行情况。
检查外墙面、内墙面、天花、地面等主要部位施工过程质量受控情况。 检查阴阳角的方正顺直及细部质量受控情况。 检查监理机构对项目验收前的准备工作情况。 参加项目竣工综合会验。 4.2设备给排水消防煤气工程
4.2.1检查施工组织设计方案是否于开工前经审批确认，抽查落实执行情况。
4.2.2检查项目监理机构制定的监理规划是否全面科学，专业监理实施细则是否具有针对性，抽查落实执行情况。
4.2.3检查监理工程师对进入现场的设备，材料在使用前是否严格进行控制把关。 4.2.4检查监理工程师对隐蔽工程制度的执行情况，抽查重要部位的隐蔽管道是否严格按设计及规范的要求进行施工。
4.2.5抽查中间验收及专业验收资料，参加阶段性验收及重要部位专业验收。 4.2.6检查监理工程师对工序质量的控制情况，抽查已完工序的给排水消防煤气管道安装质量。
4.2.7检查监理工程师对变频供水设备，通风空调等设备的安装质量是否严格控制把关。 4.2.8检查监理工程师在给水管道试压，排水管道的灌水通水通球试验时是否严格执行旁站监理制度。
4.2.9检查监理工程师在质量控制中对发现问题是否及时下发监理通知单并落实整改。 检查监理工程师在质量控制资料管理方面是否严格控制把关，资料是否及时整理归档。抽查设备材料使用许可证，给排水管道的试验记录等。
检查分户验收的质量控制情况，抽查已验收完的项目是否仍存在质量问题。 参加竣工验收，抽查项目竣工质量控制资料。 4.3建筑电气工程（含弱电部分）
4.3.1检查基础接地的隐蔽验收受控情况。
4.3.2检查地下室电气预留孔洞的隐蔽验收受控情况。（主要指地下外墙留洞）
4.3.3检查干线电缆敷设完成后的绝缘电阻测试/插接母线槽安装完成后的绝缘电阻测试及交流耐压试验受控情况。
4.3.4检查照明系统通电检查试验及风机/水泵/空调系统的负荷动力试验受控情况。 4.3.5检查变频控制设备/干线电缆/插接母线槽/大型灯具的进场验收情况。 4.3.6检查发电机的空载/负载试运行情况。
4.3.7检查大型灯具的静载试验受控情况及结果。
4.3.8检查控制柜二次回路的绝缘电阻测试及交流耐压试验情况。
4.3.9参加消防、电梯、智能工程等专业验收、电气分部工程中间验收及单位工程竣工验收，核查质量控制资料并抽检实体质量。
核查监理公司的质量保证体系管理文件完备性（主要为针对项目的管理文件如监理规划、细则、工程总结等）。
核查电气工程相关施工方案、调试方案或作业指导书的审批手续。 参加并跟踪重大技术问题及质量事故的处理。 4.4园林配套专业
4.4.1检查图纸会审、设计变更记录。 4.4.2检查施工前施工组织设计方案、各专项施工方案是否已审批完毕并抽查过程落实执行情况。
4.4.3检查技术交底纪录。
4.4.4检查施工现场质量管理是否有健全的质量管理和保证体系、施工质量控制和质量检验制度。
4.4.5检查监理人员是否经常地、有目的对承包单位的施工过程进行巡视、检查、检测。检查内容主要包括是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工，是否使用合格的原材料构配件，已完施工部位是否存在质量缺陷。
4.4.6抽查施工现场管理人员是否到岗到位，施工操作人员的技术水平操作条件是否满足工艺操作要求，项目负责人是否持证上岗。
4.4.7检查检验批、分项、分部工程质量的验收确认情况。
4.4.8检查工地例会纪要。工地例会应有项目经理参加，检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施并检查成效。
4.4.9检查监理工作程序有否体现事前控制和主动控制的要求。 检查进场的工程原材料构配件的质量控制情况。 检查监理日记、监理周报、监理月报。 检查监理通知单。对施工过程出现的质量缺陷，专业监理工程师有否及时下达监理通知单责令承包单位整改并复查整改结果。
检查分项、分部、单位工程质量验收记录。
检查施工和监理资料是否齐全有效并及时整理归档。 检查土方回填施工质量的控制情况。
检查隐蔽工程验收记录及主控项目受控情况。 检查防水分项工程施工质量的控制情况。
检查混凝土结构子分部工程的质量控制资料及分项工程施工质量验收情况。 检查混凝土结构的观感质量验收情况。
检查装饰分部工程施工的样板先行制度执行情况。 检查质量事故及事故处理文件。 检查新材料、新工艺施工记录。 检查施工总结。
检查土壤化验报告
检查肥料化验报告或合格证。 检查种植材料检验报告。 检查外地种植材料检疫报告。
检查附属设施材料合格证或试验报告。
?检查进场的预搅拌混凝土的质量证明书及试件强度试验报告。 4.5综合服务
4.5.1参加单位工程竣工验收。
4.5.2检查物业接管验收（含各类公用设施设备、环境绿化工程）情况。
4.5.3检查物业公司交楼工作（交楼工作组织、现场布置、交楼程序、工程维修）。 4.5.4检查物业公司对公用设施设备的管理情况，抽检重要设施设备（供水、供电、电梯等）的运行状况。
4.5.5检查物业公司对业主装修管理的情况,抽查装修中拆墙、凿地以及厨卫变动的受控情况。
4.5.6检查物业公司对环境绿化养护管理，抽查主景点、主要公共区域的绿化、保洁情况。
4.5.7检查物业公司的安全保卫、消防及车辆管理，抽查园区安全隐患的处理措施。 4.5.8检查物业公司的工程保修、维修管理，抽查工程保修、维修的及时性、合格率情况。
4.5.9参加并跟踪重大服务质量问题的处理。 第三章润丰集团工程质量监察细则 一、±0.000以下施工阶段 （一）基础施工
1、监察规划局提供定位放线基准点工程部是否复核并做好保护措施。 2、监察基坑(槽)是否按照设计及规范要求进行验槽。 3、监察桩基础施工是否旁站监理。
4、监察进场钢筋、水泥品牌、品种、规格是否符合合同及设计要求。
5、监察预制桩品牌、出厂合格证、养护期是否符合合同、设计及规范要求。 6、监察基坑是否泡水。
7、监察送桩是否用送桩器、接头是否符合设计及规范要求。 8、监察桩桩位、轴线是否符合设计及规范要求。
9、监察监理工程师是否对每根灌注桩、锚杆质量进行控制。 10、监察挖孔桩预留钢筋的锚固长度是否符合设计及规范要求。 11、监察桩钢筋笼是否按设计要求施工。
12、监察浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理是否符合设计及规范要求。 13、监察桩检测方式是否符合国家规范和政府要求。 14、监察桩体质量检验报告和单桩承载力的检验报告。 （二）基坑支护
1、监察基坑监控是否委托有资质单位进行监测。 2、监察基坑支护是否按审批施工方案施工。
3、监察深基坑支护的专家论证方案是否经过审批。 4、监察喷锚支护工程是否有偷工减料行为。 5、监察深基坑支护结构的位移监测记录。
6、监察基坑开挖至设计标高后的验槽（坑）记录。
7、监察锚杆及土钉墙支护工程施工质量控制情况。 （三）地下室施工
1、监察防水材料品种、规格、技术参数是否符合合同、设计及样板要求。 2、监察防水是否按设计及规范施工。
3、监察变形缝、预埋管件、阴阳角等部位的细部处理、防水保护层做法是否按设计及规范施工。
4、监察地下室穿外墙的防水套管、带止水环的对拉螺杆及钢筋是否符合规范要求。 5、监察混凝土抗渗标号是否符合设计要求。 6、监察后浇带施工是否符合规范及设计要求。 7、监察施工缝是否符合设计要求。
8、监察地下室底板外防水层搭接长度、水电管边防水处理是否严格按规范施工，底板钢筋绑扎时严禁破坏防水层。
9、监察回填土是否按规范及图纸施工。
10、监察地基换填是否经过检测，对局部软弱地基是否按设计要求进行处理。 二、±0.000以上施工阶段（主体施工阶段） （一）模板工程
1、监察模板支撑体系是否按批准模板施工方案施工。
2、监察模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、模板接缝处理、相邻两块板表面高差、表面平整度等是否符合设计及规范要求。 3、监察模板的定位、尺寸是否符合设计要求，尤其是门窗洞口、电梯间剪力墙的位置与垂直度、底板标高。
4、监察高支模及跨度大于或等于4m的钢筋砼梁、板的底模是否按设计及方案、规范施工。 5、监察模板支撑固定是否与外脚手架相连接。
6、监察电梯井道模板施工是否符合设计及施工要求。 7、监察模板是否按规范要求拆除。 （二）钢筋工程
1、监察钢筋品牌、品种质量、规格、焊条、焊剂、合格证是否符合合同及设计规范要求。 2、监察钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等是否符合设计及施工规范要求。
3、监察钢筋采用焊接和机械连接的钢筋接头是否符合设计及规范要求并按规定见证取样送检。
4、监察受力钢筋的保护层厚度控制情况。
5、监察钢筋隐蔽工程验收记录及主控项目受控情况。 （三）混凝土工程
1、监察混凝土所用的砼标号、外加剂等材料是否符合合同、设计及规范要求。 2、监察混凝土梁、柱、墙轴线及垂直度是否满足规范要求。 3、监察后浇带、施工缝的混凝土浇筑是否按施工技术方案施工。 4、监察现浇结构的外观质量存在缺陷的情况。
5、监察现浇结构的轴线位置、垂直度、标高的偏差检查记录。 6、监察楼板面标高偏差是否超过规范。 7、监察混凝土浇注施工是否旁站监理。 8、监察混凝土养护是否符合要求。 （四）砌体工程
1、监察砌体放线是否按设计及规范要求施工。
2、监察拉结筋是否按规范要求施工。
3、监察顶砖间歇时间及砌筑施工是否符合规范要求。 4、监察门窗预留洞口是否符合设计要求。
5、监察构造柱锚固与拉结是否符合设计及规范要求。 6、监察砌体的构造柱、圈梁是否按设计及规范留设。 7、监察门窗洞口过梁伸入砌体长度是否满足规范要求。 8、监察砌体材料是否符合设计及规范要求。
9、监察砌体砂浆标号、砂浆饱满度、砌体垂直度、平整度、灰缝控制情况。 10、监察所有门窗洞口的砌体材料是否为实心材料。 11、监察砌体是否按制度进行三层会验。 （五）抹灰工程
1、监察抹灰水泥品牌是否符合合同要求。 2、监察抹灰挂网是否符合设计规范要求。 3、监察抹灰层是否空鼓、爆灰、开裂。
4、监察抹灰面垂直度、平整度是否符合规范要求。
5、监察抹灰砂浆不同部位的品种质量是否符合设计及规范要求。 （六）防水工程
1、监察防水材料是否符合设计及样板要求。 2、监察防水材料是否按要求进行保管及堆放。
3、监察卫生间、露台、屋面防水是否按设计及规范施工。
4、监察卫生间、露台、屋面防水是否按规范要求进行蓄水试验。 5、监察卫生间、露台、屋面防水层完成后是否及时进行成品保护。 （七）屋面西瓦（水泥瓦）安装
1、监察屋面施工材料是否符合设计及样板要求。
2、监察西瓦铺设方法、钢筋网固定等是否符合设计及规范要求。 3、监察屋面完成后是否及时清洁及成品保护。 （八）外墙施工
1、监察外墙材料是否符合设计及样板要求。
2、监察外墙保温层附着的基层及其表面处理、保温层粘结或固定、增强网铺设、锚固件、预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点、现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面、被封闭的保温材料厚度、保温隔热砌块填充墙体是否符合设计及规范要求。 3、监察外墙施工是否样板先行。
4、监察外墙施工滴水位置是否有做滴水线。
5、监察外墙施工时是否及时清洁、是否使用强酸、强碱等腐蚀性溶液清洗外墙。 6、监察外墙是否有大范围空鼓、裂缝及脱落。 7、监察外墙是否有渗水现象。 三、安装施工阶段 （一）铝合金门窗安装
1、监察铝合金门窗、玻璃、配件五金材料是否符合合同要求及确认样板。 2、监察铝合金门窗预留洞口与铝合金门、窗框的规格是否相适应。
3、监察铝合金门窗框封边砂浆是否填满、密实、窗框固定摩尔码材料、间距是否符合设计规范要求、固定是否牢固。
4、监察窗框安装后框边的塞缝是否密实，打胶是否符合规范要求。 5、监察铝合金门窗木垫块是否清理干净。
6、监察铝合金门窗开启是否灵活、开启角度是否符合设计及规范要求。 7、监察铝合金门窗是否按要求成品保护。 （二）GRC安装
1、监察GRC材料厚度、强度、材料保管是否符合要求。
2、监察GRC构件所用接缝材料及接缝方法、焊接点固定点间距、防锈措施、GRC构件空隙内填充砂浆等安装是否按规范及设计要求施工。 3、监察GRC安装是否按要求成品保护。 （三）栏杆安装工程
1、监察栏杆材料是否符合合同及设计要求。
2、监察栏杆安装正侧面垂直度、弧线栏杆的弧度顺滑度、安装高度、牢固性、防锈是否按设计及规范施工。
3、监察栏杆堆放、成品保护是否符合要求。 （四）烟道安装工程
1、监察烟道预留洞口是否按设计及规范要求预留。 2、监察烟道壁厚、材质是否符合合同及设计要求。
3、监察烟道是否按规范施工，特别关注安装顺序应自下而上逐层安装。 4、监察烟道天面是否封堵。
5、监察烟道接口是否按设计图纸及规范要求进行防水处理。 （五）水电安装工程
1、监察水电材料品牌、规格、合格证、检验报告是否符合合同、设计要求。 2、监察水电预留洞口、预埋位置是否符合设计要求。 3、监察给水排水管安装是否符合设计及规范要求。
4、监察卫生间沉箱是否有侧排地漏，侧排地漏留置位置、高度是否符合设计要求。 5、监察卫生间沉箱回填是否符合设计及规范要求。 6、监察管道防腐是否符合设计要求。
7、监察室外管道埋深、管径、坡度、基础、回填是否符合设计要求。
8、监察阳台、厨卫给排水管穿楼板处洞口二次浇捣、管口封堵、管根围水试验、安装是否符合设计及规范要求。
9、监察管道穿越屋顶、基础梁、墙时是否按照设计及规范要求设置刚性防水套管。 10、监察给水管、采暖管道是否按规范试压、排水管是否通水试验。
11、监察室内配电箱、开关、插座面板、灯具的安装是否符合设计及规范要求。 12、监察水电完成后是否做成品保护。
13、监察空调预留洞口的倾斜度是否符合要求。 14、监察消防系统安装是否符合设计及规范要求。
15、监察人防材料、设备及安装是否符合设计及规范要求。 （六）通风及空调工程
1、监察进场材料是否按合同要求对板验收。
2、监察通风与空调工程是否按设计图纸、合同约定和相关技术标准施工。 （七）幕墙工程
1、监察进场材料是否按合同要求对板验收。 2、监察幕墙工程所用玻璃、硅酮结构胶、五金配件、构件及组件的各种材料产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告是否符合要求。 3、监察幕墙工程安装是否按设计及规范施工。 （八）智能化系统工程
1、监察进场材料是否按合同要求对板验收。 2、监察弱电预埋线管是否按要求预埋。 （九）防雷工程
1、监察材料是否符合设计、规范及合同要求。
2、监察土建施工时是否按设计及规范要求进行接地极、接地网格、测试点、防雷引下线、接闪器的焊接预埋、预留工作。
3、监察防雷工程接地测试、电位检测、高层铝合金与栏杆是否按要求进行避雷接地。 4、监察均压环、避雷带是否按要求设置，监察其是否形成闭合环路。 5、监察屋面避雷针是否符合设计要求及规范。
6、监察高层的铝合金与栏杆是否按设计及规范要求进行防雷接地。 （十）电梯安装工程
1、监察电梯入口是否做好挡水坎。
2、监察对安装好的电梯轿厢等设备是否做好成品保护。 3、监察电梯机房是否按要求进行防护。 （十一）发电机安装工程
1、监察发电机设备是否按制度进行材料验收。 2、监察发电机基础是否按设计要求施工。 3、监察发电机是否按要求进行调试。 （十二）地暖工程
1、监察绝热层材料的厚度、铺设是否符合设计要求
2、监察加热管材料、规格及铺设间距、弯曲半径、管道固定等是否符合设计要求。 3、监察埋设于填充层内的加热管不应有接头，管道外表面不允许有凹陷、折痕。 4、监察混凝土填充层、伸缩缝的设置应符合设计及规范要求。 5、监察管道是否按规范要求进行试压及带压工作。
6、监察地暖工程中对分水器材料与成品保护是否符合要求。 7、监察混凝土保护层施工工艺和成品保护是否符合要求。 （十三）钢结构工程
1、监察钢结构材料是否符合设计及合同要求。 2、监察钢结构是否按设计及施工方案施工。
3、监察钢结构防锈处理是否符合设计及规范要求。
4、监察钢结构屋面跟混凝土屋面交接处防水处理是否符合设计及规范要求. 5、监察钢结构屋面排水沟防水是否符合设计及规范要求。 四、豪装工程阶段
1、监察豪装工序大面积施工前是否按制度要求先做施工样板。 2、监察装修材料是否符合合同要求品牌及是否对板验收。
3、监察天花、墙面是否空鼓、开裂、渗水、平整度等是否符合规范要求。
4、监察吊顶的观感、石膏线条的处理，监察阴阳角的方正顺直及细部质量受控情况及吊顶隐蔽工程验收情况。
5、监察墙面砖、地砖色差、空鼓，平整度、观感是否达到规范要求。
6、监察木地板色差、耐磨度、基层处理、木格栅间距、木地板拼缝是否符合设计及施工规范要求，监察木地板是否有翘曲变形、划痕、平整度是否符合规范要求。
7、监察橱柜、淋浴隔、洁具等材质、品牌、安装质量是否符合设计及规范要求。 8、监察墙纸基层处理及粘贴质量，监察不同批号的墙纸是否混贴在一起。 9、监察水电管线安装是否符合设计及安装要求。
10、监察灯具、电箱、插座、开关面板否符合设计及安装要求。
11、监察其它设备（包括智能化设备、电气设备、移动通信设备等）的安装是否影响装修观感效果。
12、监察阳台栏杆是否生锈，安装质量是否达到设计及规范要求。
13、监察入户门、户内门正侧面垂直度、门扇与地面完成面距离、门套与墙面的缝隙、门的材质及成品保护。
14、监察天面、外墙、空调管、铝合金门窗边、阳台、厨卫、给排水管穿楼板、地暖处天花、地下室是否渗水、漏水。
15、监察楼板防水是否按设计及规范施工。
16、监察外墙批荡防水砂浆是否按设计及规范要求施工。 17、监察剪力墙螺栓孔是否塞缝封堵。
18、监察空调预留套管位置、坡度是否符合设计及施工规范要求。
19、监察铝合金门窗边与结构间塞缝、木塞拔除、打胶是否符合施工规范要求。 20、监察阳台排水立管周边是否二次浇捣、蓄水试验。
21、监察阳台排水立管穿楼板钢套管、止水环是否按设计及施工规范安装。 22、监察阳台楼板是否有裂缝。
23、监察阳台铝合金门窗下阳台门槛石是否用湿铺法施工。
24、监察穿过阳台铝合金门底的给水排水管周边水泥砂浆是否密实。 25、监察卫生间防水膜上反高度是否符合设计及规范要求。 26、监察卫生间混凝土翻边施工质量是否要求。
27、监察卫生间沉箱排水管是否先砌筑、后防水施工。 28、监察卫生间门槛石必须用湿铺法施工。
29、监察木地板在门槛石相接处做法是否符合设计要求。 30、监察卫生间装修完成后是否二次蓄水试验。 31、监察乳胶漆墙面平整度、垂直度、表面质量 32、监察是否做好各种成品保护。 五、室外配套施工阶段 （一）园建工程
1、监察园建饰面、黄蜡石、防水等材料是否符合合同及设计要求。
2监察园建是否按设计及施工方案施工，饰面铺贴是否按制度样板先行。 3、监察人工湖边界线、标高是否符合设计要求，基层处理、防水层搭接质量是否规范要求。 4、监察回填土是否分层夯实，夯实密实度是否达到设计及规范要求。 5、监察园路、硬景垫层、稳定层的材料、厚度、强度是否达到设计要求。 6、监察水景、人工湖防水层施工是否满足设计及规范要求。 7、监察园建面层平整度是否满足规范要求。
8、监察园建面层铺贴拼缝、线条处理等是否满足设计及规范要求。 9、监察园建配电箱位置是否合理及美观。 10、监察园建木材防腐处理是否到位。 11、监察木结构材料是否符合要求。
12、监察景观亭等外饰面涂料施工质量是否满足要求。 13、监察路面及广场排水坡度是否合理，有无积水。 14、监察园林灯具基础、园林井盖处理是否美观。
15、监察园林雕塑小品安装质量是否符合设计及规范要求。 16、监察游泳池在管道安装前是否做蓄水试验。
17、监察是否做好成品保护。 （二）园林绿化工程
1、监察苗木规格、品种、数量是否与合同及设计要求一致。 2、绿化种植地形整理是否到位。
3、绿化地被苗木种植密度是否满足要求。
4、监察种植土、种植穴大小、种植位置、大树修枝、排水措施、养护符合种植要求。 （三）道路管网工程
1、监察管道等材料是否符合合同及设计要求。
2、监察管道回填材料、厚度、坡度、回填质量是否达到设计及规范要求。
3、监察给水管道是否按规范及设计要求做试压，排水管道回填前是否做闭水试验。 4、监察检查井砌筑的位置、类型是否符合设计及规范要求。 5、监察道路基层是否按设计及规范要求夯实。 6、监察道路基层、面层是否有偷工减料行为。 7、监察路沿石是否按设计及规范要求施工。 8、监察道路是否做好成品保护。
第四章工程变更签证制度
为了加强“项目工程”建设过程中工程变更、现场签证的管理，按照施工合同、监理合同相关规定以及我公司有关管理办法，对工程变更、现场签证的管理规范如下： 第一节工程变更
第一条工程变更包括设计变更和技术核定
工程变更是施工过程中保证设计和施工质量，完善工程设计，纠正错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。包括： 1、增加或减少合同中任何一项工作内容； 2、改变合同中任何一项工作的标准和性质；
3、改变工程建筑物的形式、基线、标高位置或尺寸； 4、为完成工程所需追加的任何额外工作； 5、上述未尽之其它事项。 第二条工程变更性质界定
工程变更分为重大变更和一般变更。
1、重大设计变更的范围
1）涉及建筑及装修的平面布置、感官效果、使用功能、结构体系及水电系统的变更。 2）涉及渗漏问题的做法和节点的重大变更。
3）经估算，工程费用增加超过10万元或超过合同额10%的。 4）会影响总工期超过一周。
2、其余设计变更均属一般设计变更。 第三条设计变更、现场签证的分类和立项 1、设计变更根据要求变更的单位分为三类： 1）公司内部和政府部门要求变更 2）设计院要求变更
3）施工单位和监理公司要求变更。
2、公司内部和政府部门要求的变更以及施工和监理单位要求的变更按照技术核定的规定进行办理。
3、设计院出具的变更文件按照设计变更的规定进行办理。 第四条工程变更的审核
1、工程变更的审核原则
1）审核是否符合政府法律、法规、规范标准的要求。 2）审核是否符合公司关于工程发展规划及质量要求。 3）审核是否符合公司成本控制的要求。 4）审核是否符合有关合同规定。 5）重大设计修改应进行会审。 2、设计变更的分类
1）一般设计变更,是指乙方对已经甲方确认后的原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。设计变更包含由于设计工作本身的漏项、错误、碰项、缺项或其它原因而修改、补充原设计的技术资料； 2）重大设计变更，是指非由乙方原因引起、甲方要求进行的工作量较大的修改及设计变更，如因甲方变更委托设计项目、因所提交资料作较大修改（即在甲乙方代表签字同意方案设计完成后，甲方再提出方案颠覆性修改或修改工作量超过原设计工作量10％以上的修改意见），致使设计人的设计需返工或需对设计方案项目或技术处理进行重要变更；或因甲方原因要求乙方进行的整体设计变更、单元设计变更、外立面变更、部分建筑功能性变更等涉及安全、结构性重大变更且设计工作量大幅增加（修改工作量超过原设计工作量10％以上的修改）的情况。
3、设计变更的审核
1）一般设计变更审核：由项目工程部负责组织进行审核会签，附件为变更文件。会签表详见附件二。
2）重大设计变更的审核流程：由项目工程部组织设计、工程中心、成控中心、总工办、审计监察部、施工单位、监理单位进行评审，必要时邀请社会相关专家参加。评审完毕形成各方签字的会议纪要作为设计变更的依据；重大设计变更评审完毕，参照一般设计变更的审核流程进行审核办理；附件为设计变更和评审会议纪要。 4、技术核定的审核 1）一般技术核定审核：由项目工程部组织经办，按照附件二进行公司内部会签；会签完毕，由项目工程部负责请设计院签字盖章确认。
2）重大技术核定审核：重大技术核定由项目工程部组织设计、工程中心、成控中心、总工办、审计监察部、施工单位、监理单位进行评审，必要时邀请相关专家参加。重大技术核定评审完毕，按照一般技术核定原则办理内部会签。 第五条工程变更文件的标识、下发和管理
会签完毕的工程变更由项目总经理签字确认后有效，至少一式六份。由项目工程内业统一登记建立清单、发放，发放范围成控中心、工程中心、审计监察部。项目工程部内业为工程变更的唯一对口接收单位，项目工程部内业收到后也必须建立台账。 第六条工程变更的结算和支付
工程变更按照月结月清的原则进行结算；结算取费原则按照合同约定办理；结算后款项支付按照合同约定办理。 第二节现场签证 第七条签证核心原则
1、按照“先申请再实施后支付”的原则办理；申请单位按照附件2进行审批；审批完毕方能进行实施；实施完毕后5个工作日内提交结算资料；
2、时效性原则，签证事件发生完毕后5个工作日内，签证实施单位必须按照本规定办理，不得事后补办，否则，视为签证事件无效；
3、标准表格原则，必须按照公司规定的表格，否则，不予受理；
4、一单一算原则，一件事情一张签证单；一张签证单一个结算。 第八条现场签证的内容
项目施工过程中，凡发生可能引起合同金额变化，且不属于设计图纸变更范围的事项时，均按照签证办理。主要包括内容：
1、投标报价时，数量不可预估的项目如：降水；
2、由于业主原因，如：变更时间太晚造成的拆除或者错误指令导致的返工等； 3、不可预见地下障碍物拆除或地基处理如：拆除或换填等；
4、配合建设和销售，属于图纸外或变更外项目，业主要求处理的事项，由业主发出《工程管理通知》指令的事项； 5、不作为签证的文件：专项方案等涉及措施的费用按照合同约定进行结算，不按签证办理。 6、签证按照时间分类统计为持续性和个体性事件签证。 7、持续性事件指签证事件为同一事件重复发生并且持续时间超过15天以上的，例如基坑降水即为持续发生事件。同一事件重复发生持续时间在15天以内的，按照个体性事件办理。 第九条现场签证申请的审批内容和审批流程
1、现场签证的单位需要在事前填写《技术、经济签证核定单》，公司工程部将签证申请单位的《技术、经济签证核定单》作为附件2《现场变更（签证）审批表》（一式五份）的附件。按照《现场变更（签证）审批表》的流程在相关部门审批完毕再实施。《技术、经济签证核定单》需要注明预估工程量以及工程造价。
2、公司工程中心根据发生的工程量等情况核实是否需要成控中心到现场计量，在进行审核会签时确认是否需要到现场计量。 3、具体流程详见附件1。
4、对于发现有虚假、肢解合同约定与设计图纸内容的，公司有权否定不予以备案，也不作为竣工结算的依据，并对相关责任单位进行处罚。 第十条签证实施
1、《现场变更（签证）审批表》审批会签完毕，工程中心通知项目工程部，由项目工程部通知施工单位和监理单位进行实施。实施过程中，现场工程师、监理需要督促施工单位严格控制质量和安全，施工单位要取得签证实施前、实施中和实施后的原始记录以及彩色照片作为凭据。
2、签证事件实施完毕，监理单位和建设单位工程负责人在《技术、经济签证核定单》上签字确认签证事件实际的工程数量以及完成过程等参数。 第十一条签证的结算审核内容及相关规定
1、签证实施完毕并经业主、监理等相关单位验收合格或隐蔽后7个工作日内，施工单位需要提交书面结算资料到业主单位进行签证结算；结算要按照一单一算原则办理。
每一份签证的附件，包括但不仅限于： 1）、签证依据（如：经过各方签字确认《工程管理通知单》、《签证申请审核表》等）； 2）、影像资料（实施前、中、后彩色照片）； 3）、现场实际勘测记录； 4）、相关责任主体确认的原始依据（如：换填的实测断面图）； 5）、预算书、费用组价清单等相关文件。
2、施工单位签证预算必须客观真实，若上报预算金额与审核金额差距超过5%的，公司收取超出部分的造价的10%作为业主审核费用，该审核费用在该签证金额中直接扣除。
附件必须真实准确，否则公司成控中心可以视为无效。 3、签证结算以及款项的支付
签证按照“月结月清后支付”的原则办理。对于总承包，分为基础和竣工结算后两部分支付，即基础分部工程完成时对基础部分发生的签证款进行一次进行支付；基础以上部分的签证工程款在竣工结算完成后与结算尾款一起支付；除总承包以外的所有分包的签证款按照月度结算但是竣工后一次支付的原则办理。
结算取费原则遵从主合同的约定，款项支付按照合同约定的支付条款办理。 4、持续性签证事件的办理
持续性事件的签证以月为单位进行办理，持续事件发生的最后一个月，不足一个月的按照实际发生时间计算。 第三节紧急情况的办理
由于突发事件导致的签证，由项目工程部经理电话汇报给项目总经理及公司工程总监、总经理后及时执行，预计金额在2000元以上的，还需要汇报集团董事长后执行。紧急事件处理完毕后，实施单位在5个工作日内完善相关签证审核手续。 第四节工程变更及现场签证台账（监理单位填报）
1、工程变更、现场签证经集团总裁审批通过后，由监理单位按照附件4《工程变更及现场签证台账》的要求在当月将该变更或签证录入台账，并与监理月报同时报送建设单位。 2、台账的记录应及时、准确、全面，只有台账记录在案的变更与签证才能作为竣工结算的依据。若发生错误或遗漏，视为建立作为不当，公司将对监理单位进行1000元/次的处罚。 第五节其他
1、遇紧急情况可按合同先执行后补办手续。
2、违反此规定参照《中润工程管理制度》进行处罚。
3、以项目为单位，所有变更（签证）审批表和变更（签证）单的编号必须连续，同时，变更（签证）审批表和变更（签证）单的编号必须对应。 4、本制度自颁布之日起执行，此前的相关规定同时作废。
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