内部审核计划书
审核目的:为了验证本公司质量管理体系&有害物质过程管理体系&环境管理体系的符合性、有效性、充分性.审核范围:本公司除财务以外的所有部门.审核依据:依据相关的法律法规、ISO 9001:2008 QC080000:2012 ISO14001:2004标准和公司的质量管理体系&有害物质过程管理体系&环境管理体系文件、合同的要求等.审核小组组长:林慧丽 审核员:林建辉审核时间: 2015年1月12日进行内部审核.审核报告发布日期及范围: 1月13日将审核报告发给内审员、各部门主管及以上人员.审核日程安排:时间9:00-9:30工 作 内 容首次会议 审核员总经理、管理者代表(Q&C:4/4.1/5/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6/6.18/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.5 )E:4.1/4.2/4.4.1/4.4.4/4.5.2/4.5.4/4.6 林建辉业务部(Q&C:7.2/7.5.4)E:4.3.1/4.3.3/4.4.6 林慧丽生产部(Q&C:6.4/6.3/7/7.1/7.5.1/7.53/7.6)E:4.3.1/4.3.3/4.4.6 林慧丽仓库/采购(Q&C:7.4/7.5.3)E:4.3.1/4.3.3/4.4.6 林建辉品质部(Q&C:4.2/7.6/8/8.2.4/8.3/8.4)E:4.3.1/4.3.3/4.4.5/4.4.6/4.5.4 林建辉9:30-10:3010:30-11:3011:30-14:0011:30-14:3014:30-17:3014:30-15:30工程部(Q&C:7.1)E:4.3.1/4.3.3/4.4.6 林慧丽行政人事部(Q&C:6.2)E:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 林慧丽末次会议15:30-17:3017:30-18:30
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